Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12403
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA DESTINDO PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4134/2018.
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
OUTROS, CAIXA DESCARGA EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA DESTINDO PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4134/2018.
26,00
08/10/2018
OUTROS, CAIXA DESCARGA EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EXTERNA DESTINDO PARA O CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4134/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9663 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
26,00
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853889
PAGTO. REF. EMPENHO 012403/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
