Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
12404
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ANTI VIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI VÍRUS DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4138/2018.
89,90
89,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
SERVIÇO ANTI VIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI VÍRUS DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4138/2018.
89,90
28/09/2018
SERVIÇO ANTI VIRUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI VÍRUS DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4138/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
89,90
05/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850684
PAGTO. REF. EMPENHO 012404/2018
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
89,90
TOTAL
89,90
89,90
89,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
