Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12421 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 1243 5884 5930 018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2018. |
0,00 |
739,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 1243 5884 5930 018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2018. |
739,19 |
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| 28/09/2018 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO VALOR A MAIOR. |
-739,19 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
