Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12424
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 450,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12316/2018.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 450,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12316/2018.
20,00
28/09/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 450,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12316/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
20,00
20/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328566
PAGTO. REF. EMPENHO 012424/2018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
