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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12425	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.	200,00
28/09/2018	LIQUIDADO CFE NF Nº 20683 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		32,62
28/09/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23510 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		48,76
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853866 LIQUIDADO CFE NF Nº 20683 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			32,62
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853124 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23510 ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			48,76
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 26279; 26278;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018.		35,48
08/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 26279; 26278;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018.			35,48
29/11/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 29076 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18.		51,75
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310472 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 29076 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18.			51,75
28/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018. LIQUIDADO CFE. NF º 31974 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2018.		13,70
28/12/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 31975 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18.		17,69
11/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 31975 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/18.			17,69
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853198 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA (VLR.EXCEDIDO DA FRANQUIA)NOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESF ALFREDO BRENNER E ESCOLA MUN.ALFREDO BRENNER ESTABELECIDOS NO CONTRATO Nº 180/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4029/2018. LIQUIDADO CFE. NF º 31974 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2018.			13,70
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00