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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12426	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 1243 5884 5930 018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2018.	0,00	738,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 1243 5884 5930 018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2018.	738,19
01/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 1243 5884 5930 018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11740 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		738,19
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328327 PAGTO. REF. EMPENHO 012426/2018 SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI - 27203			738,19
TOTAL		738,19	738,19	738,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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