Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
12434
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018.
0,00
307,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018.
307,10
28/09/2018
VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
307,10
10/10/2018
Pagamento de Empenho 12434/2018
307,10
TOTAL
307,10
307,10
307,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
