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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1245	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO E REGULAGEM REALIZADO NA PORTA DA VIATURA CORSA/CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO OF 008/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 153/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO E REGULAGEM REALIZADO NA PORTA DA VIATURA CORSA/CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO OF 008/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 153/2018.	300,00
31/01/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO E REGULAGEM REALIZADO NA PORTA DA VIATURA CORSA/CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME MEMORANDO OF 008/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 153/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/285 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		300,00
07/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000555 PAGTO. REF. EMPENHO 001245/2018 FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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