Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO NA CORSAN/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE POÇO PARA DISTRITO INDUSTRIAL DIA 03/10/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2018.
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154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO NA CORSAN/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE POÇO PARA DISTRITO INDUSTRIAL DIA 03/10/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2018.
154,00
28/09/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO NA CORSAN/RS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE POÇO PARA DISTRITO INDUSTRIAL DIA 03/10/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 409/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
03/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012487/2018
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
