Nome do Credor: RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12489
Data de lançamento:
28/09/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8614/18 E MEMORANDO INTERNO Nº1345/18.
0,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2018
VALOR REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8614/18 E MEMORANDO INTERNO Nº1345/18.
1.140,00
28/09/2018
VALOR PARA DESPESAS REFERENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8614/18 E MEMORANDO INTERNO Nº1345/18. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/835 ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LILIAN NARA T.LANDWOIGT.
1.140,00
11/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328357, 328356
PAGTO. REF. EMPENHO 012489/2018
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA ME - 19037
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
