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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALVARO PEREIRA MOREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1250	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, PLANALTO, PROGRESSO, FLORESTA, ARTHUR KANITZ,CENTRAL, ODILA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE 0035/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº158/2018.	1.630,00	1.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, PLANALTO, PROGRESSO, FLORESTA, ARTHUR KANITZ,CENTRAL, ODILA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE 0035/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº158/2018.	1.630,00
08/02/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALICE FLECK, PLANALTO, PROGRESSO, FLORESTA, ARTHUR KANITZ,CENTRAL, ODILA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE 0035/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº158/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.630,00
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860360, 860359 PAGTO. REF. EMPENHO 001250/2018 ALVARO PEREIRA MOREIRA ME - 24891			1.630,00
TOTAL		1.630,00	1.630,00	1.630,00
SALDO A PAGAR				0,00