SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT TECIDOS P/CORTINAS(FILTRO SOLAR/BLECAUTE)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24M DE TECIDOS P/CORTINAS(FILTRO SOLAR/BLECAUTE) P/USO NA CRECHE MUN. CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 00312018/ORDEM DE COMPRA Nº 159/2018.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
KIT TECIDOS P/CORTINAS(FILTRO SOLAR/BLECAUTE)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24M DE TECIDOS P/CORTINAS(FILTRO SOLAR/BLECAUTE) P/USO NA CRECHE MUN. CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 00312018/ORDEM DE COMPRA Nº 159/2018.
1.400,00
19/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24M DE TECIDOS P/CORTINAS(FILTRO SOLAR/BLECAUTE) P/USO NA CRECHE MUN. CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 00312018/ORDEM DE COMPRA Nº 159/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.400,00
26/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860374, 860373
PAGTO. REF. EMPENHO 001251/2018
SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA - 4144
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
