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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12512	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 60 AMPERES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	BATERIA 60 AMPERES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2018.	350,00
08/10/2018	BATERIA 60 AMPERES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMP PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4142/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		350,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853875 PAGTO. REF. EMPENHO 012512/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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