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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12513	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4143/2018.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4143/2018.	30,00
08/10/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 1066/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4143/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		30,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853875 PAGTO. REF. EMPENHO 012513/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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