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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRACIELE KORTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12516	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, PRANCHA 24 UND., VIGAS 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE NA RUA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1072/2018.ORDEM DE COMPRA 4146/2018.	2.388,00	2.388,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	MADEIRA, PRANCHA 24 UND., VIGAS 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE NA RUA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1072/2018.ORDEM DE COMPRA 4146/2018.	2.388,00
08/10/2018	MADEIRA, PRANCHA 24 UND., VIGAS 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE NA RUA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1072/2018.ORDEM DE COMPRA 4146/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.288.002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.388,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853888 PAGTO. REF. EMPENHO 012516/2018 GRACIELE KORTE ME - 21957			2.388,00
TOTAL		2.388,00	2.388,00	2.388,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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