Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12519
Data de lançamento:
01/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO VGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 METROS DE CABO VGA PARA DATA SHOW, CFE MEMORANDO STASH 407/2018.ORDEM DE COMPRA 4149/2018.
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2018
OUTROS, CABO VGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 METROS DE CABO VGA PARA DATA SHOW, CFE MEMORANDO STASH 407/2018.ORDEM DE COMPRA 4149/2018.
39,00
05/10/2018
OUTROS, CABO VGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 METROS DE CABO VGA PARA DATA SHOW, CFE MEMORANDO STASH 407/2018.ORDEM DE COMPRA 4149/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9985 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DASTASH FABIANA RITTER GRAVE.
39,00
15/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853131
PAGTO. REF. EMPENHO 012519/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
