Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1252
Data de lançamento:
23/01/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
66.00
DECORFLEX FORTHWINYL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E DECORFLEX DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 160/2018.
25,90
1.709,40
1.00
COLA P/DECORFLEX 3,5KG
99,90
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2018
DECORFLEX FORTHWINYL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E DECORFLEX DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 160/2018. COLA P/DECORFLEX 3,5KG
1.809,30
27/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA.
-1.809,30
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
