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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12526	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 868/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 868/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2018.	85,00
10/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 868/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4156/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.		85,00
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861131 PAGTO. REF. EMPENHO 012526/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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