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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12530	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUTIJÃO DE GÁS 13 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 156/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4161/2018.	70,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	BUTIJÃO DE GÁS 13 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 156/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4161/2018.	280,00
15/10/2018	BUTIJÃO DE GÁS 13 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BUTIJÕES DE GÁS 13 KG PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 156/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4161/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
18/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000599 PAGTO. REF. EMPENHO 012530/2018 ALZIR NICOLODI - 428			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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