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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12531	Data de lançamento:	01/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, LIXA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 157/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2018.	797,80	797,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, LIXA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 157/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2018.	797,80
16/10/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, LIXA, TINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 157/4ºPELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52711 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		797,80
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000600 PAGTO. REF. EMPENHO 012531/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			797,80
TOTAL		797,80	797,80	797,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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