Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
12533
Data de lançamento:
02/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 1999/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4164/2018.
1.660,00
1.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 1999/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4164/2018.
1.660,00
30/11/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MMEORANDO SS/AB 1999/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4164/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
