SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TNT, COLA, TESOURA. PISTOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4172/2018.
438,60
438,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
OUTROS, TNT, COLA, TESOURA. PISTOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4172/2018.
438,60
07/12/2018
OUTROS, TNT, COLA, TESOURA. PISTOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ARRANJOS DE NATL, CFE MEMORANDO SE 878/2018.ORDEM DE COMPRA 4172/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 328 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
438,60
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853176
PAGTO. REF. EMPENHO 012541/2018
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
438,60
TOTAL
438,60
438,60
438,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
