Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12546
Data de lançamento:
02/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, RIFOCINA SPRAY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE RIFOCINA SPRAY DESTINADOS PARA ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1993/2018.ORDEM DE COMPRA 4177/2018.
21,31
42,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, RIFOCINA SPRAY
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE RIFOCINA SPRAY DESTINADOS PARA ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1993/2018.ORDEM DE COMPRA 4177/2018.
42,62
11/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FRASCOS DE RIFOCINA SPRAY DESTINADOS PARA ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1993/2018.ORDEM DE COMPRA 4177/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 25.446 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
42,62
25/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012546/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
42,62
TOTAL
42,62
42,62
42,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
