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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	12547	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA IMPRESSORA SAMSUNG DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4178/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA IMPRESSORA SAMSUNG DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4178/2018.	120,00
30/10/2018	MANUTENÇÃO IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA IMPRESSORA SAMSUNG DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4178/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.348.347 ANEXA E ATESTADA PELO TÉC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUMM.		120,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328473 PAGTO. REF. EMPENHO 012547/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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