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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	12548	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE MONITOR LG DE CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4179/2018.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE MONITOR LG DE CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4179/2018.	80,00
30/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE MONITOR LG DE CONSULTÓRIO MÉDICO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/EC 1915/2018.ORDEM DE COMPRA 4179/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21351007 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMÁTICA JEISON DRUMM.		80,00
06/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012548/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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