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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12550	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCÉLULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RELÉS FOTOCÉLULA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4181/2018.	73,50	735,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ FOTOCÉLULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RELÉS FOTOCÉLULA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4181/2018.	735,00
10/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RELÉS FOTOCÉLULA PARA CONSERTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1085/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4181/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		735,00
16/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853895 PAGTO. REF. EMPENHO 012550/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			735,00
TOTAL		735,00	735,00	735,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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