Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12552
Data de lançamento:
02/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RADIADOR, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1078/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4183/2018.
1.048,00
1.048,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
OUTROS, RADIADOR, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1078/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4183/2018.
1.048,00
16/10/2018
OUTROS, RADIADOR, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ FROTA 137, CFE MEMORANDO SO 1078/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4183/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.374.840 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.048,00
19/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004818
PAGTO. REF. EMPENHO 012552/2018
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA ME - 432
1.048,00
TOTAL
1.048,00
1.048,00
1.048,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
