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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	12555	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:	3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ESCRITURAÇÃO 19 UNIDADES HABITACIONAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DAS 19 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC 2, CFE MEMORANDO AS 415/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4203/2018.	9.882,50	9.882,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	SERVIÇO ESCRITURAÇÃO 19 UNIDADES HABITACIONAIS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DAS 19 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC 2, CFE MEMORANDO AS 415/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4203/2018.	9.882,50
04/10/2018	LIQUIDADO CFE RECIBOS Nº 224406; 224407; 224408; 224409; 224410; 224411; 224412; 224413; 224414; 224415; 224416; 224417; 224418; 224419; 224420; 224421; 224422; 224423; 224424; ANEXOS E ATESTADOS PELO SERVIDOR ARI RAMOS ROQUE.		9.882,50
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853874 PAGTO. REF. EMPENHO 012555/2018 PAULO ROBERTO HANEL - 15335			9.882,50
TOTAL		9.882,50	9.882,50	9.882,50
SALDO A PAGAR				0,00