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Exercício: 2018
Nome do Credor: LAIR LAGEMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	12559	Data de lançamento:	02/10/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO VEÍCULAR:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 23 E 24/10/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº001/2018|SAÍDA DIA 22/10/18 ÁS 13:30H E RETORNO DIA 24/10/18 ÁS 23:30H.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO VEÍCULAR:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 23 E 24/10/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº001/2018|SAÍDA DIA 22/10/18 ÁS 13:30H E RETORNO DIA 24/10/18 ÁS 23:30H.	539,00
02/10/2018	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO VEÍCULAR:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 23 E 24/10/2018 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº001/2018|SAÍDA DIA 22/10/18 ÁS 13:30H E RETORNO DIA 24/10/18 ÁS 23:30H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,00
22/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012559/2018 LAIR LAGEMANN - 384			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00