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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1256	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXTENSÃO 3 TOMADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 3 TOMADAS PARA SER USADO NA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO 11/01/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 164/2018.	26,85	26,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	EXTENSÃO 3 TOMADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 3 TOMADAS PARA SER USADO NA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO 11/01/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 164/2018.	26,85
29/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO 3 TOMADAS PARA SER USADO NA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CONFORME MEMORANDO 11/01/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 164/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/006 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		26,85
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853115 PAGTO. REF. EMPENHO 001256/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			26,85
TOTAL		26,85	26,85	26,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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