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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12576	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, 350 GR. CHUMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 GRAMAS DE CHUMBO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃOCARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO1083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4190/2018.	14,00	14,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	OUTROS, 350 GR. CHUMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 GRAMAS DE CHUMBO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃOCARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO1083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4190/2018.	14,00
19/10/2018	OUTROS, 350 GR. CHUMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 GRAMAS DE CHUMBO PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃOCARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO1083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4190/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		14,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853914 PAGTO. REF. EMPENHO 012576/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			14,00
TOTAL		14,00	14,00	14,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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