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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	12579	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 29º GAC DE CRUZ ALTA NOS DIAS 03 E 04/10, CFE DECRETO Nº 4.304/18 E MEMORANDO SAP 411/20018.ORDEM DE COMPRA 4193/2018.	167,11	167,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 29º GAC DE CRUZ ALTA NOS DIAS 03 E 04/10, CFE DECRETO Nº 4.304/18 E MEMORANDO SAP 411/20018.ORDEM DE COMPRA 4193/2018.	167,11
04/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 29º GAC DE CRUZ ALTA NOS DIAS 03 E 04/10, CFE DECRETO Nº 4.304/18 E MEMORANDO SAP 411/20018.ORDEM DE COMPRA 4193/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 60215 ANEXA E ATESTADAPELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		167,11
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853134 PAGTO. REF. EMPENHO 012579/2018 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			167,11
TOTAL		167,11	167,11	167,11
SALDO A PAGAR				0,00