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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1258	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TORNEIRA ELETRICA 220W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA 220W PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO SE 0029/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 166/2018.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	TORNEIRA ELETRICA 220W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA 220W PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO SE 0029/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 166/2018.	145,00
26/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA 220W PARA USO NA EMEI PROGRESSO, CONFORME MEMORANDO SE 0029/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 166/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/45309 ATESTADA PELA DIRETORA DA ESCOLA CARLA L.SATURNO.		145,00
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860334 PAGTO. REF. EMPENHO 001258/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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