Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12580
Data de lançamento:
03/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEU 215/75/R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS MODELO 215/75R16 DESTINADOS PARA VAN DUCATO FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4199/2018.
520,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2018
OUTROS, PNEU 215/75/R16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS MODELO 215/75R16 DESTINADOS PARA VAN DUCATO FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2005/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4199/2018.
2.080,00
20/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-2.080,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
