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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1259	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHOS HP 74 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 74 E 02 CARTUCHOS HP 75 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 167/2018.	114,00	228,00
2.00	CARTUCHO 75	86,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	CARTUCHOS HP 74 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 74 E 02 CARTUCHOS HP 75 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 167/2018. CARTUCHO 75	400,00
26/01/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 74 E 02 CARTUCHOS HP 75 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 167/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4656 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN. CARTUCHO 75		400,00
31/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004558 PAGTO. REF. EMPENHO 001259/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00