VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/10 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 24/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/10 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 24/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.
539,00
03/10/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE "CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" JUNTO A DPM EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 22/10 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 24/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO SECRETARIA DE OBRAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
539,00
22/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012590/2018
GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453
539,00
05/11/2018
anulado por nao ter comprovação de gasto em viagem
-77,00
05/11/2018
anulado por nao ter comprovação de gasto em viagem
-77,00
05/11/2018
anulado por nao ter comprovação de gasto em viagem
-77,00
TOTAL
462,00
462,00
462,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
