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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12593	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA NO DIA 10/10 NO EVENTO MULHERES MIL ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4210/2018.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA NO DIA 10/10 NO EVENTO MULHERES MIL ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4210/2018.	390,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DE CULTURA NO DIA 10/10 NO EVENTO MULHERES MIL ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, CFE MEMORANDO SS/AB 2021/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4210/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		390,00
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328869 PAGTO. REF. EMPENHO 012593/2018 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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