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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MRM SOARES VARIEDADES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12594	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	OUTROS, BRINDES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PALESTRA MULHERES MI NO DIA 10/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2034/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4211/2018.	10,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	OUTROS, BRINDES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PALESTRA MULHERES MI NO DIA 10/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2034/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4211/2018.	120,00
20/11/2018	OUTROS, BRINDES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BRINDES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PALESTRA MULHERES MI NO DIA 10/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2034/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4211/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 327 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		120,00
27/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328597 PAGTO. REF. EMPENHO 012594/2018 MRM SOARES VARIEDADES ME - 25067			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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