Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12595
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, GLUCONATO 0,12%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2044/2018.ORDEM DE COMPRA 4212/2018.
19,90
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, GLUCONATO 0,12%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2044/2018.ORDEM DE COMPRA 4212/2018.
39,80
12/12/2018
EMPENHO ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO COMPETENTE.
-39,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
