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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12596	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2043/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4213/2018.	1.310,00	1.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2043/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4213/2018.	1.310,00
08/11/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2043/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4213/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1824 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.310,00
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328558 PAGTO. REF. EMPENHO 012596/2018 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			1.310,00
TOTAL		1.310,00	1.310,00	1.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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