Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
12597
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER HPV, MINIGITE 1000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA MENINGITE E HPV, CFE MEMORANDO SS/AB 2046/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4214/2018.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER HPV, MINIGITE 1000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA MENINGITE E HPV, CFE MEMORANDO SS/AB 2046/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4214/2018.
420,00
19/11/2018
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
420,00
27/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012597/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
