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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	12609	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Setor Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FUSOR SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 281/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4226/2018.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	SERVIÇO FUSOR SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 281/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4226/2018.	110,00
29/10/2018	SERVIÇO FUSOR SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 281/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4226/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.348.171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		110,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853968 PAGTO. REF. EMPENHO 012609/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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