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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	12610	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS MANUTENÇÃO NOBREAK SMS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE NOBREAK DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 283/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4228/2018.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	PEÇAS MANUTENÇÃO NOBREAK SMS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE NOBREAK DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 283/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4228/2018.	70,00
29/10/2018	PEÇAS MANUTENÇÃO NOBREAK SMS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE NOBREAK DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF 283/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4228/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21647545 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. INFORMÁTICA JEISON DRUMM.		70,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853976 PAGTO. REF. EMPENHO 012610/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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