Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
12612
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, 120 CONVITES 14,5X0,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA O X CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 896/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4229/2018.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
OUTROS, 120 CONVITES 14,5X0,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA O X CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 896/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4229/2018.
55,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA O X CANTIGAS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SECTD 896/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4229/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA.
55,00
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012612/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
