SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, CONJ. TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 892/2018.ORDEM DE COMPRA 4233/2018.
92,43
92,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, CONJ. TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 892/2018.ORDEM DE COMPRA 4233/2018.
92,43
10/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 892/2018.ORDEM DE COMPRA 4233/2018.LIQUIDADO CFE DANFE 376 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
92,43
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861129
PAGTO. REF. EMPENHO 012616/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
92,43
TOTAL
92,43
92,43
92,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
