SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PATAF., BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4236/2018.
48,62
48,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PATAF., BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4236/2018.
48,62
10/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, BUCHA, PATAF., BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4236/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52564 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
48,62
16/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012619/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
48,62
TOTAL
48,62
48,62
48,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
