Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12620
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, VASO, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 877/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4237/2018.
432,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, VASO, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 877/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4237/2018.
432,00
15/10/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA, VASO, ASSENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 877/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4237/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 9764 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
432,00
17/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012620/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
