SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 879/2018.ORDEM DE COMPRA 4238/2018.
98,79
98,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LUMINÁRIA, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 879/2018.ORDEM DE COMPRA 4238/2018.
98,79
10/10/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL, CFE EMORANDO SE 879/2018.ORDEM DE COMPRA 4238/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 375 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
98,79
16/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012621/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
98,79
TOTAL
98,79
98,79
98,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
