Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12622
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MADEIRA CEDRINHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CABIDES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 880/2018.ORDEM DE COMPRA 4239/2018.
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
MADEIRA CEDRINHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CABIDES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 880/2018.ORDEM DE COMPRA 4239/2018.
156,00
15/10/2018
MADEIRA CEDRINHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CABIDES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 880/2018.ORDEM DE COMPRA 4239/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9762 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
156,00
17/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012622/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
