Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12624
Data de lançamento:
05/10/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA ATIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 420/2018.ORDEM DE COMPRA 4241/2018.
815,94
815,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA ATIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 420/2018.ORDEM DE COMPRA 4241/2018.
815,94
08/10/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA PARA ATIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, CFE MEMORANDO AS 420/2018.ORDEM DE COMPRA 4241/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85.818 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
815,94
16/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012624/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
815,94
TOTAL
815,94
815,94
815,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
